附件 1 武功县农村公路管理站 2023 年部门预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 — 7 — 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解 7 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）单位职责：县农村公路管理站主要职能，拟定农村公路养护，工程计划和养护计划， 并组织实施。组织养护工程的招标、投标和发包工作，检查验收农村公路养护质量， 负责农村公路，路政管理和路产权保护。 （二）机构设置：武功县公路管理站成立于 1982 年，2008 年由于养护体制改革改为武功县 农村公路管理站，属副科级财政事业单位，财政全额预算。隶属于武功县交通运输局 领导。内设办公室、财务股、统计股、养护股。 二、工作任务 我站承担全县 168.7 公里的县乡农村公路养护任务，现将 2023 年工作任务安排如下： （一）、补栽西宝中线、武游路、苏游路绿化带。 （二）、刷新全县县乡道路道口桩、警示桩。 （三）、县乡公路“林下花工程”、打草、修剪绿篱、铲除高路肩、打扫卫生、道路扬尘污染 — 8 — 治理。 （四）、西宝中线全段沥青里面坑槽修补、新划交通安全标识线。 （五）、县乡公路、铁路涵洞、渗井、水渠清淤。 （六）、防汛机械维修、耗材、租车积水抽排。 （七）、西宝中线城区段路面灌缝、修补。 三、预算单位构成 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 拟变动 情况 1 武功县农村公路管理站 无 四、人员情况说明 — 9 — 截至上年底，本单位编制为 5 人，实有人数 27 人,退休 11 人。属县财政全额拨款事业单位。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 本单位当年预算收入 270.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.55 万元、政府性基金拨 款 收入 0 万元，较上年增加 9.55 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 270.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上 年增加 9.55 万元，主 要原因是人员工资增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 270.55 万元，其中一般共预算拨款收入 270.55 万元、政府性基 — 10 — 金拨款 收入 0 万元，较上年增加 9.55 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支 出 270.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.55 万元，政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年增加 9.55 万元，主要原因是人员工资增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本年一般公共预算拨款支出 270.55 万元，较上年增加 9.55 万元，主要原因是人员 工资增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 270.55 万元，其中： （1）基本工资 117.万元，较上年增加 （2）机关事业单位基本养老保险费用支出（2080505）22.9 万元，较上年减少 5.43 万元，Kaiyun官网登录入口 开云网站 原因是人员减少。 （3）事业单位医疗（2101102）11.46 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是人员减少。 （4）住房公积金（2210201）22.76 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员工资增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 270.55 万元，其中：工资福利支出 266.9 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出（502）3.64 万元，较上年持平，原因是严 — 11 — 格按照预算执行。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.99 万元，较上年增加（减少）0.1 万元。 无变化的原因是不涉及。其中：公务接待费费 0 万元元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是不 涉及；公务用车运行维护费 2.99 万元，较上年增加（减少）0.001 万元，主要原因是不涉及；公务 用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是不涉及。本单位当年一般公共预算会议 费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是不涉及。本单位当年一般公共预算培训 费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是不涉及。 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位 预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价为 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算。 九、绩效目标情况说明 — 12 — 绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 270.55 万元，当年政府性基金预算当年 拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。 十、机关运行经费安排情况说明 本单位当年运行经费预算安排 3.63 万元，较上年持平，主要原因是严格按照预算执行。 十一、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公共支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 第四部分 公开报表 — 13 — 2023年农村公路管理站预算公开报表 单位名称：武功县农村公路管理站 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 — 14 — 目录 报表名称 报表 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本年度本单位不涉及 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本年度本单位不涉及 表11 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本年度本单位不涉及 表12 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本年度本单位不涉及 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 部门专项业务经费绩效目标表 是 表15 部门整体支出绩效目标表 否 表16 专项资金总体绩效目标表 是 本年度本单位不涉及 本年度本单位不涉及 — 15 — 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 支 出 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 2,705,458.00 一、部门预算 2,705,458.00 一、部门预算 预算数 一、部门预算 2,705,458.00 1、财政拨款 2705458.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 2,705,458.00 1、机关工资福利支出 0.00 2705458.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2669118.00 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 36340.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 2705458.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 114640.32 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 6、其他收入 一、部门预算 14、交通运输支出 — 16 — 299943.00 0.00 2,063,227.00 2,705,458.00 6、对事业单位资本性补助 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 227647.68 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 0.00 本年收入合计 2,705,458.00 本年支出合计 2,705,458.00 本年支出合计 2,705,458.00 本年支出合计 2,705,458.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 收入总计 2,705,458.00 支出总计 2,705,458.00 支出总计 2,705,458.00 支出总计 2,705,458.00 — 17 — 表2 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编 其中：专 单位名称 码 合计 项资金列 政府性 事业收 助收入 入 基金拨 小计 入部门预 事业单 上级补 用事业基 上年实 上年 位经营 款 对附属 单位上 金弥补收 户资金 结转 收入 缴收入 支差额 余额 算项目 603 合计 2,705,458.00 2,705,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县交通运输局 2,705,458.00 2,705,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县农村公路管理站 2,705,458.00 2,705,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603003 — 18 — 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 其中： 单位编码 单位名称 合计 专项资 政府性 金列入 基金拨 部门预 款 小计 事业单 对附属单 上年实 位经营 位上缴收 户资金 事业收 其他收 入 上年结转 入 收入 入 余额 算的项 目 603 603003 合计 2,705,458.00 2,705,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县交通运输局 2,705,458.00 2,705,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县农村公路管理站 2,705,458.00 2,705,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 19 — 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 2705458.00 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 2705458.00 一、财政拨款 2705458.00 一、财政拨款 2705458.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 2705458.00 1、机关工资福利支出 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2669118.00 2、机关商品和服务支出 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 36340.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 2705458.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2705458.00 一、财政拨款 出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 114640.32 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 14、交通运输支出 2063227.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 — 20 — 299943.00 227647.68 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 本年收入合计 2705458.00 本年支出合计 0.00 2705458.00 本年支出合计 2705458.00 本年支出合计 2705458.00 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 2705458.00 支出总计 2705458.00 支出总计 2705458.00 支出总计 2705458.00 — 21 — 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表5 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 20805 2080505 210 21011 2101102 214 21401 2140106 221 22102 2210201 — 22 — 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2,705,458.00 2,669,118.00 36,340.00 0.00 社会保障和就业支出 299,943.00 299,943.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 299,943.00 299,943.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299,943.00 299,943.00 0.00 0.00 卫生健康支出 114,640.32 114,640.32 0.00 0.00 行政事业单位医疗 114,640.32 114,640.32 0.00 0.00 事业单位医疗 114,640.32 114,640.32 0.00 0.00 交通运输支出 2,063,227.00 2,026,887.00 36,340.00 0.00 公路水路运输 2,063,227.00 2,026,887.00 36,340.00 0.00 公路养护 2,063,227.00 2,026,887.00 36,340.00 0.00 住房保障支出 227,647.68 227,647.68 0.00 0.00 住房改革支出 227,647.68 227,647.68 0.00 0.00 住房公积金 227,647.68 227,647.68 0.00 0.00 合计 208 合计 备注 表6 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 2,705,458.00 2,669,118.00 36,340.00 0.00 工资福利支出 2,669,118.00 2,669,118.00 0.00 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,173,957.00 1,173,957.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 852,930.00 852,930.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 299,943.00 299,943.00 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 114,640.32 114,640.32 0.00 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 227,647.68 227,647.68 0.00 0.00 36,340.00 0.00 36,340.00 0.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 3,350.00 0.00 3,350.00 0.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 29,990.00 0.00 29,990.00 0.00 备注 — 23 — 表7 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 20805 2080505 210 21011 2101102 214 21401 2140106 221 22102 2210201 — 24 — 人员经费支出 公用经费支出 2,705,458.00 2,669,118.00 36,340.00 社会保障和就业支出 299,943.00 299,943.00 0.00 行政事业单位养老支出 299,943.00 299,943.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299,943.00 299,943.00 0.00 卫生健康支出 114,640.32 114,640.32 0.00 行政事业单位医疗 114,640.32 114,640.32 0.00 事业单位医疗 114,640.32 114,640.32 0.00 交通运输支出 2,063,227.00 2,026,887.00 36,340.00 公路水路运输 2,063,227.00 2,026,887.00 36,340.00 公路养护 2,063,227.00 2,026,887.00 36,340.00 住房保障支出 227,647.68 227,647.68 0.00 住房改革支出 227,647.68 227,647.68 0.00 住房公积金 227,647.68 227,647.68 0.00 合计 208 合计 备注 表8 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 2,705,458.00 2,669,118.00 36,340.00 工资福利支出 2,669,118.00 2,669,118.00 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,173,957.00 1,173,957.00 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 852,930.00 852,930.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 299,943.00 299,943.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 114,640.32 114,640.32 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 227,647.68 227,647.68 0.00 36,340.00 0.00 36,340.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 3,350.00 0.00 3,350.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 1,000.00 0.00 1,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 2,000.00 0.00 2,000.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 29,990.00 0.00 29,990.00 备注 — 25 — 表9 2023 年部门综合预算政府性基金收支表 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 — 26 — 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 0.00 预算数 部门预算支出经济分类科目（按 一、科学技术支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 四、节能环保支出 单位：元 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 0.00 0.00 一、机关工资福利支出 （按大类） 二、机关商品和服务支出 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、Kaiyun官网登录入口 开云网站预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 一、人员经费和公用经费支出 大类） 工资福利支出 0.00 预算数 0.00 表 10 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 603 武功县交通运输局 603003 武功县农村公路管理站 专用项目 履职类项目 财政代管资金 — 27 — 表 11 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 部门预算支 政府预算支 出经济科目 出经济分类 实施采 科目编码 单位编 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 编码 码 类 款 项 — 28 — 预算金额 购时间 数量 类 科目编码 款 类 款 说明 表 12 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 2022 年 2023 年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 因公 因公出 称 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 单位名 编码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 单位 公务 会议费 公务用 小计 国（境） 接待 培训费 合计 培训 接待 用车 公务用车 费 费 小计 接待 用车 小计 费 运行费 费用 费 公务用 （境） 购置 公务 出国 小计 费 运行费 公务 合计 （境） 车购置 费 会议 公务 出国 小计 公务用车 小计 费用 因公 公务 合计 单位：元 费用 费 费 合计 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 29,990.00 29,990.00 0.00 车运行 购置 0.00 29,990.00 0.00 费 29,990.00 0.00 -10. -10. 00 00 -10. -10. 0.00 -10. 0.00 0.00 0.00 -10.00 0.00 -10.00 0.00 -10.00 00 武功县 603 交通运 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 29,990.00 29,990.00 0.00 0.00 29,990.00 0.00 29,990.00 0.00 0.00 -10. 0.00 00 00 -10. -10. 0.00 00 输局 武功县 农村公 603 30,000.00 路管理 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 29,990.00 29,990.00 0.00 0.00 29,990.00 0.00 29,990.00 0.00 0.00 -10. 0.00 00 00 0.00 00 003 站 — 29 — 会议费 培训费 表 13 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 其中：财政拨款 (万元) 总体目标 其他资金 县乡道路的日常公路养护、包括路肩养护、路面养护、修补坑槽、以及工作经费。 一级指 二级指标 标 产出指 数量指标 标 时效指标 质量指标 成本指标 年度绩效指标 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 表 14 — 30 — 满意度 服务对象满意度 指标 指标 指标内容 指标值 备注 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 (万元) 总体目标 一级指 满意度 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 标 服务对象满 指标 指标 意度指标 标 产出指 标 年度绩效指标 效益指 标 指标内容 指标值 备注 — 31 — 表 15 2023 年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 武功县农村公路管理站 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 人员经费 年度 主要任 公用经费 务 专项业务费 人员工资、住房公积金、养 老保险、医疗保险等 日常公用经费，保障单位正 常运行 财政拨款 266.91 266.91 3.63 3.63 270.54 270.54 其他资金 履行单位职能，保障道路畅 通，确保人民群众安全出行。 金额合计 年度 总体 保障单位人员工资福利及单位正常运转，履行单位职能，保障道路畅通，确保人民群众安全出行。 目标 年度绩 一级指 — 32 — 二级指标 指标内容 指标值 效指标 标 产出指标 数量指标 发放人数 27 人 质量指标 资金发放准确率 100% 时效指标 资金支出时限 2023 财政投入资金 270.54 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 单位工作效益 效益指标 提高 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 服务对象满意 指标 度指标 单位工作正常运转 长期 保障道路畅通，确保人民群众安全出行。 98% — 33 — 表 16 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 (万元) 总体目标 一级指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 — 34 — 指标内容 指标值 备注
